| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS CANOVA ME |
| Número do empenho: | 18564 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 337 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, CABOS, BOMBA SUBMRSA 2HP MONOFÁSICA E REVESTIMENTOS PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA QUATRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 568/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. | 36.506,00 | 36.506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, CABOS, BOMBA SUBMRSA 2HP MONOFÁSICA E REVESTIMENTOS PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA QUATRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 568/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. | 36.506,00 | ||
| 24/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, CABOS, BOMBA SUBMRSA 2HP MONOFÁSICA E REVESTIMENTOS PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA QUATRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 568/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 218 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. | 36.506,00 | ||
| TOTAL | 36.506,00 | 36.506,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36.506,00 | |||
