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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 1857 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Padarias Comunitárias
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO P/ MINISTRAR OFICINAS E CURSOS DE PANIFICAÇÃO PARA MULHERES DOS GRUPOS CONVIVER E PADARIAS COMUNITÁRIAS, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS SEMANAIS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 004-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº006-2023. VALOR MENSAL R$ 2.903,90. VIGÊNCIA ATÉ 12/02/2025. 0,00 1.161,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO P/ MINISTRAR OFICINAS E CURSOS DE PANIFICAÇÃO PARA MULHERES DOS GRUPOS CONVIVER E PADARIAS COMUNITÁRIAS, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS SEMANAIS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 004-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº006-2023. VALOR MENSAL R$ 2.903,90. VIGÊNCIA ATÉ 12/02/2025. 1.161,56
TOTAL 1.161,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.161,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.