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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1859	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	81,64	13.062,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	13.062,40
17/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF 13 P13. JAN/25.		1.061,32
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.061,32
10/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7822 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 12 P13. FEV/25.		979,68
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7822 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 12 P13. FEV/25.			979,68
14/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7845 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF FEV		165,28
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,28
09/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7895 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C. DA S. NOVELLO.ref março/25		1.239,60
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.239,60
TOTAL		13.062,40	3.445,88	3.445,88
SALDO A PAGAR				9.616,52