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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1864	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	81,64	1.224,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	1.224,60
11/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF 1 P13 (SECRET OBRAS) . REF JAN/25.		81,64
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,64
27/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7823 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. REF FEV (OBRAS)		81,64
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,64
14/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7846 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCUMANN. REF FEV/25.		82,64
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,64
09/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7897 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. REF MARÇO/25.		82,64
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,64
30/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7929 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN. REF 01 P13. ABRIL/25		85,25
30/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7922 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN. REF 01 P13. ABRIL/25		82,64
07/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			82,64
07/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			85,25
TOTAL		1.224,60	496,45	496,45
SALDO A PAGAR				728,15