| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL |
| Número do empenho: | 18645 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ALÉM DO VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE MATERIAL, CFME MEMORANDO 960/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 0,00 | 307,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ALÉM DO VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE MATERIAL, CFME MEMORANDO 960/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 307,68 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/86124 (PARCIAL) REF. EMPENHO 18645/2025 3118, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. | 307,68 | ||
| TOTAL | 307,68 | 307,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 307,68 | |||
