| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 18648 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 337 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Execução de serviços de reparos na rede de água comunitária da localidade de Linha Jacuí Mirim EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DISPENSA Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. | 0,00 | 4.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Execução de serviços de reparos na rede de água comunitária da localidade de Linha Jacuí Mirim EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DISPENSA Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. | 4.134,00 | ||
| 23/12/2025 | Execução de serviços de reparos na rede de água comunitária da localidade de Linha Jacuí Mirim EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DISPENSA Nº 337-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. | 4.134,00 | ||
| TOTAL | 4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.134,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 132,70 | 8844/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 132,70 |
