| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 18660 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 343 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER 417 PLACA TQQ 1E86 FROTA 238, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 656/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 571/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 343-2025. | 0,00 | 473,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER 417 PLACA TQQ 1E86 FROTA 238, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 656/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 571/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 343-2025. | 473,62 | ||
| TOTAL | 473,62 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 473,62 | |||
