| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 18668 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.515,58. VIGÊNCIA: 09/06/2026.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7497/2025. | 0,04 | ||
| 26/12/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 73096 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/25. | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,04 | |||
