| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVICOS MEDICOS BORGES - DE LA FE LTDA |
| Número do empenho: | 18669 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9580/2025. | 0,00 | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9580/2025. | 9.200,00 | ||
| 26/12/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9580/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/232 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO THAIS SARTORI E PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE ROGÉRIO M.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2025. | 9.200,00 | ||
| TOTAL | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.200,00 | |||
