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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1868	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.	0,00	43.670,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.	43.670,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/381 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		6.961,86
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.961,86
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/387 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		12.025,02
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.025,02
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/393 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		12.657,92
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.657,92
30/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/396 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025.		10.126,34
30/05/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-1.898,86
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.126,34
TOTAL		41.771,14	41.771,14	41.771,14
SALDO A PAGAR				0,00