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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 LOTE 05 - DOCINHOS 1,32 1.188,00
300.00 LOTE 08 - Mini hambúrguer 3,00 900,00
300.00 LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 300 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO, NO DIA 13/02, CFE DFD SE 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 117-2025. 2,50 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 300 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO, NO DIA 13/02, CFE DFD SE 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 117-2025. 2.838,00
21/02/2025 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 300 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO, NO DIA 13/02, CFE DFD SE 21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 117-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANDRA FILIMBERTI. 2.838,00
24/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724 2.838,00
TOTAL 2.838,00 2.838,00 2.838,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.