Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
12.500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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877,83 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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877,83 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF FEV/25 |
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1.316,23 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.316,23 |
| 15/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MARÇO/25. |
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1.105,48 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.105,48 |
| TOTAL |
12.500,00 |
3.299,54 |
3.299,54 |
| SALDO A PAGAR |
9.200,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
