Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
37.720,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/383 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.013,06 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.013,06 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/389 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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10.386,19 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.386,19 |
| TOTAL |
37.720,00 |
16.399,25 |
16.399,25 |
| SALDO A PAGAR |
21.320,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
