| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1202.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA GEORG WALTER DÜRR, CFE DFD SO 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 118-2025. | 0,47 | 564,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA GEORG WALTER DÜRR, CFE DFD SO 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 118-2025. | 564,94 | ||
| 12/02/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA GEORG WALTER DÜRR, CFE DFD SO 15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 118-2025. LIQUIDADO CFME NF 054/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV MARCIO NEVES. | 564,94 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 564,94 | ||
| TOTAL | 564,94 | 564,94 | 564,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
