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Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.	0,00	39.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025.	39.100,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1483 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		6.228,75
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.228,75
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1501 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		10.758,75
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.758,75
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1537 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		11.325,00
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.679,48
06/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1873/2025			373,72
06/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1873/2025			271,80
TOTAL		39.100,00	28.312,50	28.312,50
SALDO A PAGAR				10.787,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2025	373,72	2625/2025	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2025	373,72	2626/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2025	271,80	2626/2025	Lançada
TOTAL		1.019,24