Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
39.100,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1483 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.228,75 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.228,75 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1501 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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10.758,75 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.758,75 |
| TOTAL |
39.100,00 |
16.987,50 |
16.987,50 |
| SALDO A PAGAR |
22.112,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
