| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 18745 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA O CONSELHO TUTELAR, SITO À RUA FLORES DA CUNHA, Nº 1021. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.EMP. COMP. 1828/25. | 0,00 | 268,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA O CONSELHO TUTELAR, SITO À RUA FLORES DA CUNHA, Nº 1021. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.EMP. COMP. 1828/25. | 268,32 | ||
| 29/12/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA O CONSELHO TUTELAR, SITO À RUA FLORES DA CUNHA, Nº 1021. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.EMP. COMP. 1828/25. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. | 268,32 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 18745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,32 | ||
| TOTAL | 268,32 | 268,32 | 268,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
