| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1875 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. | 0,00 | 8.200,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. | 8.200,50 | ||
| 27/02/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1484 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. | 5.740,35 | ||
| 27/02/2025 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | -2.460,15 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.740,35 | ||
| TOTAL | 5.740,35 | 5.740,35 | 5.740,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
