Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
30.030,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1487 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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10.010,00 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.010,00 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1504 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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17.290,00 |
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| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-2.730,00 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.290,00 |
| TOTAL |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
