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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1878	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	35.220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	35.220,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1488 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		8.420,98
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.420,98
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1505 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		14.545,33
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.545,33
TOTAL		35.220,00	22.966,31	22.966,31
SALDO A PAGAR				12.253,69

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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