| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S A |
| Número do empenho: | 18785 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 1016/2025, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 379,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 1016/2025, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | 379,66 | ||
| 29/12/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 1016/2025, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 500/608235; 500/608252; 500/608211;ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR L SCORTEGAGNA. REF NOV/25. | 189,83 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 1016/2025, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 500/608235; 500/608252; 500/608211;ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR L SCORTEGAGNA. REF NOV/25. | 180,72 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18785/2025 | 9,11 | ||
| TOTAL | 379,66 | 189,83 | 189,83 | |
| SALDO A PAGAR | 189,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/12/2025 | 9,11 | 8974/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,11 |
