| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA ROSA |
| Número do empenho: | 18788 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente poli trauma do hospital local a Passo Fundo IOT+ acompanhante. Conforme requisição n°2785/2025 Data e Hora Inicial: 26/12/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 26/12/2025 - 23:00 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente poli trauma do hospital local a Passo Fundo IOT+ acompanhante. Conforme requisição n°2785/2025 Data e Hora Inicial: 26/12/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 26/12/2025 - 23:00 | 84,00 | ||
| 29/12/2025 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente poli trauma do hospital local a Passo Fundo IOT+ acompanhante. Conforme requisição n°2785/2025 Data e Hora Inicial: 26/12/2025 - 19:00 Data e Hora Final : 26/12/2025 - 23:00 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,00 | |||
