Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
15.820,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1489 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.272,58 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.272,58 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1506 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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9.107,17 |
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| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-1.440,25 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.107,17 |
| TOTAL |
14.379,75 |
14.379,75 |
14.379,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
