| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 18792 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPRA DE PROGRAMA NECESSÁRIO PARA EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 0,00 | 689,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPRA DE PROGRAMA NECESSÁRIO PARA EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 689,90 | ||
| 30/12/2025 | VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPRA DE PROGRAMA NECESSÁRIO PARA EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 689,90 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18792/2025 MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL - 35602 | 689,90 | ||
| TOTAL | 689,90 | 689,90 | 689,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
