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Exercício: 2025
Nome do Credor: D. M. DOGE & C. R. HENDGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1883	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	30.000,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/104 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		7.128,99
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/104 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.			7.128,99
31/03/2025	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		12.313,71
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.			12.313,71
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/106 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025		7.636,85
30/04/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-2.920,45
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,79 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº50/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/106 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.			7.636,85
TOTAL		27.079,55	27.079,55	27.079,55
SALDO A PAGAR				0,00