| Número do empenho: |
1884 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
23.800,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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3.782,13 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/104 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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3.782,13 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/106 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURÉLIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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6.532,77 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/106 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURÉLIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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6.532,77 |
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2025 - REF.MARÇO/2025
HOPPEN E FALCADE LTDA - 20260 |
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6.532,77 |
| 09/04/2025 |
ted não debitada |
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-6.532,77 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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8.551,95 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
|
8.551,95 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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4.933,15 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.933,15 |
| TOTAL |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
