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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1886	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	31.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	31.300,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		6.110,20
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.			5.988,00
07/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1886/2025			122,20
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/143 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		12.899,32
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/143 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.			12.641,33
04/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1886/2025			257,99
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 159 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/146 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		8.433,36
30/04/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-3.857,12
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.264,69
06/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1886/2025			168,67
TOTAL		27.442,88	27.442,88	27.442,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2025	122,20	1049/2025	Lançada
ISS	31/03/2025	257,99	1842/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	168,67	2520/2025	Lançada
TOTAL		548,86