Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
33.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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7.714,85 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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7.714,85 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/113 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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13.325,65 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/113 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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13.325,65 |
| TOTAL |
33.000,00 |
21.040,50 |
21.040,50 |
| SALDO A PAGAR |
11.959,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
