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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1889	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	33.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	33.000,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		7.714,85
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.			7.714,85
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/113 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		13.325,65
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/113 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.			13.325,65
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/114 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		8.739,90
30/04/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-3.219,60
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.739,90
TOTAL		29.780,40	29.780,40	29.780,40
SALDO A PAGAR				0,00