Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
27.100,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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2.425,94 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.425,94 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANA D LAUXEN. REF FEV/25. |
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2.883,83 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.883,83 |
| 15/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MARÇO/25. |
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2.234,91 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.234,91 |
| 15/05/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. ABRIL/2025. |
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1.441,67 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.441,67 |
| 17/06/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAIO/2025. |
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1.157,28 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.157,28 |
| 16/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JUNHO/2025. |
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2.289,49 |
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| 21/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.289,49 |
| 14/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JULHO/2025. |
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3.594,70 |
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| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.594,70 |
| 17/09/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA. AGOSTO/2025. |
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3.587,32 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.587,32 |
| 15/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGÉRIO M. OLIVEIRA. SETEMBRO/2025. |
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2.666,65 |
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| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.666,65 |
| TOTAL |
27.100,00 |
22.281,79 |
22.281,79 |
| SALDO A PAGAR |
4.818,21 |
