| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1891 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Haste curta para encaixe do cabo rosqueável. Com cabo. | 5,52 | 276,00 |
| 90.00 | Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., Com cabo. | 4,00 | 360,00 |
| 50.00 | Vassoura com cerdas de nylon luxo. Base em madeira resistente. Cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm e espessura média de 0,8 mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12-2024. | 4,99 | 249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Haste curta para encaixe do cabo rosqueável. Com cabo. Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., Com cabo. Vassoura com cerdas de nylon luxo. Base em madeira resistente. Cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm e espessura média de 0,8 mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12-2024. | 885,50 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4702 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 885,50 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 885,50 | ||
| TOTAL | 885,50 | 885,50 | 885,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
