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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Haste curta para encaixe do cabo rosqueável. Com cabo. 5,52 276,00
90.00 Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., Com cabo. 4,00 360,00
50.00 Vassoura com cerdas de nylon luxo. Base em madeira resistente. Cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm e espessura média de 0,8 mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12-2024. 4,99 249,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Haste curta para encaixe do cabo rosqueável. Com cabo. Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., Com cabo. Vassoura com cerdas de nylon luxo. Base em madeira resistente. Cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm e espessura média de 0,8 mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12-2024. 885,50
TOTAL 885,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 885,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.