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Exercício: 2025
Nome do Credor: AS FURIOSAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1892	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024.	69,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024.	690,00
09/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE 404 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA MOLINARIO FACCO.		690,00
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2025 AS FURIOSAS LTDA - 34516			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00