| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AS FURIOSAS LTDA |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024. | 69,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Anti-derrapante, anti-chama, resistente e lavável. Cor preta. Tamanho: 60x90 cm. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024. | 690,00 | ||
| 09/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2024 E PE 12-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE 404 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA MOLINARIO FACCO. | 690,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2025 AS FURIOSAS LTDA - 34516 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
