Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1894	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. Finalidade: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2024 E PE 12-2024.	6,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. Finalidade: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2024 E PE 12-2024.	600,00
TOTAL		600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				600,00