| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025. |
80.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/204 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.663,80 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/204 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.663,80 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/205 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.510,20 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1895/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.510,20 |
| TOTAL |
80.000,00 |
18.174,00 |
18.174,00 |
| SALDO A PAGAR |
61.826,00 |
