Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
19
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
1.500,00
13/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. JAN/25
138,32
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. JAN/25
138,32
11/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25
154,84
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
154,84
TOTAL
1.500,00
293,16
293,16
SALDO A PAGAR
1.206,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
