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Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	1.500,00
13/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. JAN/25		138,32
22/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. JAN/25			138,32
11/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25		154,84
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,84
11/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25.		146,58
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25.			146,58
09/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.		163,10
TOTAL		1.500,00	602,84	439,74
SALDO A PAGAR				1.060,26