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Exercício: 2025
Nome do Credor: SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1901	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024 E PE 23-2024.	8,49	1.061,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024 E PE 23-2024.	1.061,25
21/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024 E PE 23-2024. LIQUIDADO CFME DANFE 5759/2025 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		1.061,25
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.061,25
TOTAL		1.061,25	1.061,25	1.061,25
SALDO A PAGAR				0,00