Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	1902	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm.	10,94	164,10
80.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E PE 12-2024.	5,79	463,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024 E PE 12-2024.	627,30
TOTAL		627,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				627,30