Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
21.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/251 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.630,32 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/251 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.630,32 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/254 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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12.004,96 |
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| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-2.364,72 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.004,96 |
| TOTAL |
18.635,28 |
18.635,28 |
18.635,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
