| Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025. |
140.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/007 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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9.261,56 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.261,56 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/009 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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15.997,24 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.997,24 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 192 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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16.665,60 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.665,60 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 192 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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17.498,88 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
17.498,88 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/15 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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15.832,32 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
15.832,32 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
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14.165,76 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14.165,76 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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17.498,88 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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17.498,88 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 192 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/21 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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18.332,16 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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18.332,16 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 192 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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10.832,64 |
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| 31/10/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL. |
-3.914,96 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10.832,64 |
| TOTAL |
136.085,04 |
136.085,04 |
136.085,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
