Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025. |
136.600,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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9.292,36 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.292,36 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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16.050,44 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.050,44 |
| TOTAL |
136.600,00 |
25.342,80 |
25.342,80 |
| SALDO A PAGAR |
111.257,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
