Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025. |
136.600,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
9.292,36 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.292,36 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
|
16.050,44 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.050,44 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
13.964,40 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.964,40 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
14.029,05 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.029,05 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
12.692,95 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.692,95 |
| 31/07/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/18 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
|
11.356,85 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
11.356,85 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
|
14.029,05 |
|
| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
14.029,05 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
|
14.697,10 |
|
| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
14.697,10 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 155 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
|
8.684,65 |
|
| 31/10/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-21.803,15 |
|
|
| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
8.684,65 |
| TOTAL |
114.796,85 |
114.796,85 |
114.796,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
