Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
21.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/282 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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6.888,42 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.888,42 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/291 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.898,18 |
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| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-2.213,40 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.898,18 |
| TOTAL |
18.786,60 |
18.786,60 |
18.786,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
