Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
27.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/290 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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2.150,50 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.150,50 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE. Nº E/298; E/297 ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.080,94 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.080,94 |
| TOTAL |
27.000,00 |
13.231,44 |
13.231,44 |
| SALDO A PAGAR |
13.768,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
