Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
25.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/284 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.977,87 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.977,87 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/292 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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10.325,41 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.325,41 |
| TOTAL |
25.000,00 |
16.303,28 |
16.303,28 |
| SALDO A PAGAR |
8.696,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
