Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
8.700,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/289 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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2.652,13 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.652,13 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/296 E E/295 ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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4.884,82 |
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| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-1.163,05 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.884,82 |
| TOTAL |
7.536,95 |
7.536,95 |
7.536,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
