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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1914 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 0,00 27.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 27.800,00
27/02/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1890 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. 6.642,24
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.324,74
07/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 317,50
31/03/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1934 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAARÇO/2025. 11.472,96
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.924,55
04/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 548,41
30/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1976 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 7.849,92
30/04/2025 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. -1.834,88
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.474,69
06/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 375,23
TOTAL 25.965,12 25.965,12 25.965,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2025 317,50 1067/2025 Lançada
ISS 31/03/2025 548,41 1874/2025 Lançada
ISS 30/04/2025 375,23 2594/2025 Lançada
TOTAL   1.241,14    

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