Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
27.800,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1890 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
6.642,24 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.324,74 |
| 07/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 |
|
|
317,50 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1934 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAARÇO/2025. |
|
11.472,96 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.924,55 |
| 04/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 |
|
|
548,41 |
| TOTAL |
27.800,00 |
18.115,20 |
18.115,20 |
| SALDO A PAGAR |
9.684,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
