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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1914	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	27.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	27.800,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1890 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		6.642,24
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.324,74
07/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025			317,50
31/03/2025	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1934 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAARÇO/2025.		11.472,96
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.924,55
04/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025			548,41
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1976 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		7.849,92
30/04/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-1.834,88
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.474,69
06/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025			375,23
TOTAL		25.965,12	25.965,12	25.965,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2025	317,50	1067/2025	Lançada
ISS	31/03/2025	548,41	1874/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	375,23	2594/2025	Lançada
TOTAL		1.241,14