| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 02 placas em chapa de ACM, tamanho 50x50cm, colorida. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA DE ACM, COLORIDAS, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 028/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 025-2025. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 02 placas em chapa de ACM, tamanho 50x50cm, colorida. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA DE ACM, COLORIDAS, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 028/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 025-2025. | 160,00 | ||
| 23/04/2025 | 02 placas em chapa de ACM, tamanho 50x50cm, colorida. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA DE ACM, COLORIDAS, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 028/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5-2025 E PARECER JURÍDICO Nº 025-2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. | 160,00 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 1915/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
