Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
24.500,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1891 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.852,00 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.572,27 |
| 07/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1916/2025 |
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279,73 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1935 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAARÇO/2025. |
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10.108,00 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.624,84 |
| 04/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1916/2025 |
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483,16 |
| TOTAL |
24.500,00 |
15.960,00 |
15.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
