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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1917	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	0,00	27.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025.	27.800,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1892 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		6.620,68
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.304,21
07/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025			316,47
31/03/2025	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1936 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		11.435,72
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.889,09
04/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025			546,63
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1972 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		7.824,44
30/04/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-1.919,16
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.450,43
06/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025			374,01
TOTAL		25.880,84	25.880,84	25.880,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2025	316,47	1069/2025	Lançada
ISS	31/03/2025	546,63	1878/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	374,01	2605/2025	Lançada
TOTAL		1.237,11