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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1917 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 0,00 27.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. 27.800,00
27/02/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1892 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. 6.620,68
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.304,21
07/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025 316,47
31/03/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1936 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. 11.435,72
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.889,09
04/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025 546,63
30/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,67 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1972 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 7.824,44
30/04/2025 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. -1.919,16
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.450,43
06/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1917/2025 374,01
TOTAL 25.880,84 25.880,84 25.880,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2025 316,47 1069/2025 Lançada
ISS 31/03/2025 546,63 1878/2025 Lançada
ISS 30/04/2025 374,01 2605/2025 Lançada
TOTAL   1.237,11    

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