Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. |
25.000,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1894 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
5.959,80 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.674,92 |
| 07/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1919/2025 |
|
|
284,88 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1938 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
|
10.294,20 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.802,14 |
| 04/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1919/2025 |
|
|
492,06 |
| TOTAL |
25.000,00 |
16.254,00 |
16.254,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.746,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
