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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	192	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	71.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	71.000,00
06/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		7.200,69
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		687,80
19/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,80
25/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZADO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25		462,27
13/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF FEV/25		1.017,02
13/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF FEV/25		7.400,87
13/03/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-462,27
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.017,02
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.200,69
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MARÇO/25.		848,35
15/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MARÇO/25.		6.688,67
TOTAL		71.000,00	23.843,40	8.905,51
SALDO A PAGAR				62.094,49

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/02/2025	22,18	904/2025	Cancelada
TOTAL		22,18