Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
27.800,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1896 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
6.723,42 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.402,04 |
| 07/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1921/2025 |
|
|
321,38 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1940 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
|
15.070,08 |
|
| 31/03/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-6.006,50 |
|
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.349,73 |
| 04/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1921/2025 |
|
|
720,35 |
| TOTAL |
21.793,50 |
21.793,50 |
21.793,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
