| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1900.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA NA ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 131-2025. | 0,47 | 893,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA NA ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 131-2025. | 893,00 | ||
| 21/02/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA NA ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 131-2025. LIQUIDADO CFME NF 029/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV MARCIO NEVES. | 893,00 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2025 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 893,00 | ||
| TOTAL | 893,00 | 893,00 | 893,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
